Demande d'avoir

Un avoir permet d’annuler une facture incorrecte ou de rembourser un achat. Lorsqu’une marchandise vous est retournée par un client, ou que vous retournez vous-même une marchandise à un fournisseur, un avoir doit être émis. Il permet la tenue correcte d’une comptabilité claire et correcte. 

Un avoir peut être émis lorsque :

• Les marchandises arrivent endommagées

• Les marchandises ne correspondent pas à la commande initiale

• Un problème de livraison survient

• La qualité du produit ou de la prestation est jugée insuffisante

• Erreur de double facturation

• ...

Voici les informations à faire figurer sur l’avoir :

• Il faut indiquer le terme « Avoir » en début de document

• Préciser le numéro de la facture auquel l’avoir fait référence

• Indiquer les montants HT et TTC avec la TVA relatives aux produits/prestations

• Il est également possible de préciser les modalités de compensation de l’avoir : remboursement par chèque, avoir à déduire sur une prochaine facture...